海口市路桥建设投资有限公司

关于江东片区基础配套路网部分建设项目跟踪审计披露问题整改情况的公告

海口市审计局发来《江东片区基础配套路网部分建设项目跟踪审计》（海审投资报〔2021〕59号），我司高度重视，及时研究制定整改方案，积极落实整改。跟踪审计报告中涉及我司整改的问题部分已完成，整改率88.89%。具体整改情况如下：

1.关于“未按规定办理工程变更手续。”问题（序号4)

整改状态：工程变更已按要求完善手续，已完成整改。

2.关于“施工进度滞后。”问题（序号14）。

整改状态：已发文请求协调解决江东片区项目急需工作面问题，正在整改中。

3.关于“未按设计图纸施工。”问题（序号16）

整改状态：对未按图施工部分现场已按图进行整改施工，已完成整改。

4.关于“未按规定组织方案论证和实施现场监测。”问题（序号17）

整改状态：已按规定组织专家对设计方案进行论证，并提供相应资料，已完成整改。

5.关于“施工现场管理不规范，存在安全隐患。”问题（序号18）

整改状态：施工现场已按管理规范进行整改，已完成整改。

特此公告！

海口市路桥建设投资有限公司

                            2023年11月27日