海口市建工集团有限公司

关于丁市长经责审计和资源审计

发现问题整改情况的公告

海口市审计局发来《关于印发﹤丁晖市长经济责任审计发现问题整改工作方案﹥﹤丁晖市长自然资源资产审计发现问题整改工作方案﹥的通知》，我司高度重视，及时研究制定整改方案，积极落实整改。通知中涉及我司整改的3项问题均已完成整改，整改率100%。具体整改情况如下：

一、政府投资项目招标管理工作不规范

整改状态：已完成整改。

整改情况：我司已按要求及时约谈招标代理机构。从规范性及提高招标文件质量等角度对后续招标工作提出具体要求，并组织相关部门及招标代理机构工作人员对招标投标的法律法规、政策文件等进行深入学习。在今后的招标工作中，严格按照《中华人民国和国招投标法》及实施条例及省住建厅发布的有关工程招标相关法律法规开展招投标工作，加强招标文件的编制和审核，杜绝类似条款涉及问题发生，提高招标文件的质量。与此同时，为更好地贯彻执行国家招投标有关法律法规方针政策，完善内部招标管理工作制度，已于5月30日审议通过了《政府投资项目招标管理实施细则（2023年修订版）》，进一步规范公司政府投资项目招标管理工作，做到严谨、守法、规范。

二、专项债券资金20800.78万元投向禁止类项目

整改状态：已完成整改。

整改情况：已调配地方财政资金置换专项债券资金，完成整改。

三、2个项目管理不科学，造成财政资金损失浪费332.56万元

整改状态：已完成整改。

整改情况：对审计报告提及未充分考虑到项目的衔接和兼容造成财政资金损失浪费问题，在收到审计取证单后第一时间汇报至相关管理局，由相关管理局组织对工程现场施工情况进行了核实并对实施方案是否可优化进行分析、论证，经充分论证项目继续按现有方案实施仍为最优方案。

为避免出现类似问题，我司已修改合同范本，增加对临近项目的调查研究，确保与周围项目进行衔接，避免重复施工浪费。并对项目负责人进行了提醒谈话，避免后续项目出现类似问题。

特此公告！

                   海口市建工集团有限公司

                  2023年11月23日